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工作报告  
关于2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案)的报告(书面)
——2014年12月25日在北票市第八届人民代表大会第三次会议上

 市财政局局长 王立新

各位代表:
  我受市政府委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2014年财政预算执行情况
  (一)收入完成情况。全市公共财政预算收入预计完成193500万元,减收27620万元,下降12.5%。其中:税收收入预计完成146528万元,减收11213万元,下降7.1%;非税收入预计完成46972万元,减收16407万元,下降25.9%。 
  (二)支出完成情况。全市公共财政预算支出预计完成402500万元,下降5%。其中:教育支出39540万元,增长0.9%;科学技术支出2461万元,增长84.1%;社会保障和就业支出67712万元,增长1.2%;医疗卫生支出24964万元,增长4.3%;农林水事务支出62338万元,增长1.7%。
  (三)财政收支平衡情况。公共财政预算收入193500万元,加上级各项补助、上年专项结转等,预计财政总收入为431400万元。公共财政预算支出402500万元,加专项上解、按规定结转下年继续使用的专项支出等,预计财政总支出为431300万元,本年度财政预算收支平衡。
  (四)政府性基金收支情况。基金收入预计完成44200万元,减收26822万元,下降37.8%。基金支出预计完成46300万元,减少28761万元,下降38.3%。
  二、2014年财政工作情况
  2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年。在宏观经济形势依然复杂的情况下,市政府紧紧围绕“抓投入上项目、调结构促升级、壮产业增实力”的总体部署,认真贯彻落实上级各项决策,积极应对经济下行的巨大压力,充分发挥财政资金的杠杆作用,扎实推进了调结构、促改革、惠民生、保稳定各项工作。
  (一)加强财源建设,在增强发展动力上有新亮点。一是三大产业集群不断发展壮大。富奥10万吨耐磨合金材料项目建成投产,万阳35万吨富锰渣项目顺利推进,粉末冶金产业链条持续延伸;新烨重工3000吨静电除尘器项目投产在即,北煤波迪10万吨脱硫环保装备项目建设扎实推进,除尘装备产业集群规模不断壮大;盛泽集团10万吨页岩油干馏项目投产达效,华润涌泉风电场建设即将完工,能源建材产业集群实力进一步增强。二是狠抓了铁精粉的生产和销售。投入2881万元对铁选企业进行电价补贴,并及时点对点、面对面帮助企业解决实际困难,激励铁选企业生产和销售。三是继续加大经济开发区基础设施建设投入力度。支出2400万元支持经济开发区道路、供水、供电、通讯等基础设施建设,不断提高其服务配套、承载聚集能力,为开发区招大商、引巨资奠定了雄厚基础。四是积极促进中小企业发展。支出2320万元用于鼓励支持企业创新发展、工业产业集群发展、产业转型升级及国际市场开拓等,为中小企业做大做强起到了推动作用。五是大力支持服务业发展。投入1000万元专项资金,用于扶持富祥蔬菜批发市场、捷晟物流、全利实业等项目建设,促进了第三产业加快发展。
  (二)加强税费征管,在确保应收尽收上有新作为。一是完善社会综合治税系统。注重与税务、工商、国土等部门合作,发挥横向制约机制的作用,加强数据的共享与交换,完善数据质量监控和纠错机制,确保数据可比、可用;对重点税源企业的经济效益和税负情况进行横向、纵向跟踪分析,针对企业税源发展变化情况,提出税源管理建议,提高精细化管理水平。二是积极推进非税收入收缴管理制度改革。完善非税收入征管机制,建立统一规范的收入收缴体系。年初以来共有198个执收(执罚)单位纳入非税收入收缴系统,实行网上开票缴费,实现了对非税收入的动态管理和实时监督。三是坚持提升税收管理水平。持续推进纳税服务体系建设,深化涉税事项审批制度改革,缩短办税时间,帮助企业用好税费优惠政策,减轻企业负担,更好地服务于地方经济发展。四是充分发挥融资平台作用,拓宽融资渠道。成功募集到辽宁沿海经济带城镇化建设集合债券资金5亿元,为台吉新城基础设施建设提供了资金保障;成功争取到国家开发银行扶持棚户区改造贷款5亿元,加快了我市棚户区改造步伐。
  (三)加强支出管理,在保障改善民生上有新成就。一是促进了社会事业发展。支出5260万元,用于中小学校舍维修改造、农村幼儿园建设等,改善了办学条件。支出2116万元,用于支持新华书店搬迁扩建、社区书屋购书、博物馆建设、扶持企业科技创新、公共体育设施的建设维修及送戏下乡活动等,极大地丰富了广大群众的文体生活。二是加强了社会保障和就业。筹措资金78062万元,确保了全市养老保险及医疗保险等各类保险金的及时、足额兑现。支出17096万元,用于低保金、低保重残人员补贴、80周岁以上高龄人员补贴、退市三轮车置换及补贴发放,确保了社会和谐稳定。支出5099万元,用于大龄就业岗位开发、就业培训及职业技能鉴定等,落实了各项再就业优惠政策。三是推动了医疗卫生事业发展。支出1600万元,用于基本公共卫生经费,保证了基层开展基本公共卫生服务需要。支出1550万元,加快实施基本药物制度改革,稳步推进医改进程。四是落实了强农惠农政策。支出16432万元,用于坡耕地造林、畜牧小区建设、保护地建设、庄头蔬菜批发市场扩建、兴旺食用杏专业社2500亩食用杏种植和永椿蔬菜专业社1000吨蔬菜保鲜库等项目建设。支出11992万元,用于高标准农田和“节水增粮行动”项目建设,推进了现代农业发展。支出4103万元,用于一事一议道路建设、美丽乡村建设和农村公共服务运行维护,全年完成黑色路面16条52.27公里、水泥路面42条74.78公里,确保文化广场维护及综合环境治理顺利实施,促进了农村面貌改造提升。五是大力支持城市建设。安排6990万元,确保了园林绿化、城市供热改造、自来水改造、环卫设施建设、老旧小区改造和暖房工程等城市重点建设项目的按时完工,城市面貌日新月异。
  (四)加强财政改革,在提升管理水平上有新变化。一是深化了预算管理改革。坚持“零基预算”和“厉行节约”原则,加强部门预算管理,压减行政经费支出。建立预算绩效管理体系,选取绩效管理试点项目,推进预算绩效管理改革。二是深入推进了国库集中支付改革。强化财政国库集中支付管理职能,加强预算单位账户管理,确保财政资金支付安全高效,扩大国库集中支付范围,选取四个乡镇作为实施乡级国库集中支付制度改革试点,积极推进乡级国库集中支付制度改革。三是积极推行了预决算公开。全市58家市级部门及时公开了本部门财政预决算和 “三公”经费预决算,促进了预算制度管理改革。四是切实加强了政府采购管理。预计到2014年末,完成采购3500万元,节约资金350万元,资金节约率9.1%,切实提高了政府采购的公信力和执行力。五是进一步规范了一卡通资金管理。今年将大凌河干流退田还河补助、水库移民资金等共21个补贴项目纳入一卡通系统,累计发放11891万元,惠及197215人次, 使一卡通真正成为农民朋友涉农补贴的绿色通道。
  (五)加强财政监督,在推进依法理财上有新举措。一是切实加强资金监督管理。组织和参与财政专项资金、会计信息质量等多项财政政策、财政资金、财政管理、财政改革方面的监督检查,保障了资金的安全运行。二是进一步加大财政投资审核力度。全年共完成审核项目271项,审核投资额67551万元,审减11074万元,审减率达到16.4%,切实提高了财政资金的使用效益。三是深入开展“小金库”专项治理工作。对我市45户市直行政事业单位、机关团体和部分乡镇进行了财务检查,对查出的问题进行了严格处理,严肃了财经纪律。四是积极抓好日常财政监管。确立财政监督与财政预算和预算执行同等重要的理念,强化对非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况的日常监督。
  各位代表,过去的一年,是全市财政工作历经复杂经济形势考验的一年,在全市共同努力下,财政运行相对平稳,工资运转得到保障。但预算执行中还存在一些困难和问题:一是财政收入增长乏力,对资源依赖性强。冶金铁选业占工业经济的比重较高,企业经营压力加大,各项减税因素叠加,财政收入增长基础不稳固,自2001年以来首次出现负增长。二是各项刚性增支因素不断加大,财政收支矛盾依然突出,保工资、保运转、保民生压力有增无减。三是资金使用效益仍需提高,个别领域和部门存在浪费现象。对这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力加以解决。
  三、2015年财政预算(草案)安排意见    
  2015年预算编制指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和市七届五次党代会精神,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕全面深化财税改革的总体部署,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制三公经费等一般性支出;深化部门预算改革,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,健全预算支出标准体系,深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财政纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。预算编制原则:坚持量入为出,统筹兼顾,保障重点,收支平衡。工作目标:全面完成财政预算收支任务,全力保民生、保稳定、保重点、促发展、防风险。
  (一)2015年公共财政预算安排情况。公共财政预算收入拟安排199300万元,增长3%。全市公共财政预算收入加上级财政经常性补助收入,减上解支出后,可供当年安排的财力为326300万元。按照收支平衡的预算编制原则,全市公共财政预算支出拟安排326200万元,增长2.5%。其中:教育支出38100万元,增长1.6%;科学技术支出550万元,增长3.8%;社会保障和就业支出35200万元,增长2.9%;农林水事务支出29300万元,增长4.3%。
  (二)2015年政府性基金预算安排情况。政府性基金预算收入拟安排43500万元,政府性基金预算支出拟安排43500万元。
  (三)2015年社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入拟安排101930万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入58421万元,城乡居民基本养老保险基金收入9786万元,城镇职工基本医疗保险基金收入11283万元,居民基本医疗保险基金收入20040万元,工伤保险基金收入875万元,失业保险基金收入1117万元,生育保险基金收入408万元。社会保险基金预算支出拟安排107778万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出68155万元,城乡居民基本养老保险基金支出6640万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10488万元,居民基本医疗保险基金支出19129万元,工伤保险基金支出859万元,失业保险基金支出2476万元,生育保险基金支出32万元。
  四、全力做好2015年财政工作,确保平稳运行
  目前,世界经济已进入后国际金融危机时期的深度调整阶段,国际竞争更趋激烈。我国支撑发展的要素条件也在发生深刻变化,深层次矛盾凸显,房地产市场低迷,钢材产能过剩,铁选企业业绩不理想,全球石油价格下跌,页岩油产业面临新的危机,我市财政收入增长压力较大;同时随着国家多项增支政策的出台,机关事业单位人员养老保险缴纳,部分民生政策进一步扩面提标,偿还到期债务,财政部门将面临更加巨大的增支压力,收支矛盾将更为突出。为此,我们必须抓住机遇,直面挑战,加快创新和改革步伐,推进重点项目建设,积极组织税收收入,改善支出结构,强化财政监督管理,增强财政保障能力,为经济发展挖掘新的驱动力和竞争力。
  (一)坚持广辟财源,促进经济持续发展。发挥财政资金引导扶持作用,形成政府与市场“两位一体”的良性互动,突出做好产业升级新文章,壮大工业产业集群,提升农业产业化水平,促进服务业集聚化进程,确保全市经济持续健康发展。一是加大招商引资力度。要充分发挥资源优势,重点面向京津冀内蒙地区、面向央企和有实力的大型民企进行专业招商;充分发挥新组建的招商分局作用,坚持重点招商、小分队招商,引进更多更好的项目,不断增强发展后劲。二是强力推进工业产业集群建设。以创新服务方式、强化运行调度、推进项目建设为抓手,以调结构促升级、壮产业增实力为主线,以打造“北方地区重要的钢铁系列制品生产基地、最大的节能环保装备生产基地和全国最大的页岩油及系列制品生产基地”为目标,坚持提升传统、做大优势、培育新兴,提倡自主创新、延伸链条、内引外联,不遗余力地推进三大产业集群发展壮大。三是加快转变农业发展方式。稳定和巩固基础农业,提高农业可持续发展能力,坚持农村发展、农业增效、农民增收;发展壮大农事龙头企业,加快农业现代化和产业化建设步伐。四是扶持服务业集聚区和服务业项目建设。落实好服务业发展四年行动计划,全力推进南山、台吉、庄头营三大服务业集聚区建设,提高服务业财税贡献率。
  (二)坚持向上争取,缓解财政收支压力。围绕一系列重大决策部署,把握国家、省、市“三位一体”确定的政策扶持走向,抢抓机遇,与各部门密切配合,努力争取上级政策和资金支持。一是紧紧把握党的十八大及十八届三中全会确定的政策走向。围绕节能减排、环境治理、城镇化和农业现代化建设工作,积极争取上级支持。二是抢抓国务院新一轮振兴东北政策机遇。深刻领会新一轮振兴东北政策的重大意义,详细了解掌握政策措施的主要内容,深入研究,抓紧包装一批符合上级产业政策和扶持方向的项目,积极主动搞好对接,最大限度地争取政策和资金扶持。三是抢抓省新一轮突破辽西北战略机遇。用好用足省政府在土地利用、矿产资源开发、防治污染、园区基础设施建设、接续替代产业培育、高新技术产业发展等方面给予辽西北地区特殊政策,积极争取更多更大的支持。四是抢抓国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策机遇。在城市基础设施建设、棚户区改造、社会保障等民生方面,充分利用好相关扶持政策,继续争取上级资金及政策扶持。
  (三)坚持细化征管,深入挖掘聚财潜力。依法加强收入征管,强化财税经济分析,实现税收分析、纳税评估、税源监控和税务稽查“四位一体”的良性互动,增强组织收入的预见性和针对性。一是提高依法治税质量。牢固树立依法理财和质量至上的观念,做到依法征收、应收尽收,不收过头税,严格减免税管理,不违反法律法规的规定和超越权限多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征税款。二是强化重点行业税源管理。加强与税务部门的协调配合,继续发挥财税联动机制,密切跟踪财税政策调整动向,深挖增值税、营业税、所得税等主体税种的增收潜力,大力加强采矿业、房地产业、建筑业、金融业等重点行业税源管理。三是严格规范非税收入网上收缴范围。加强非税收入管理,健全收缴制度,强化行政事业性收费管理,继续清理规范行政事业性收费和政府性基金,取消不合法、不合理的收费基金项目。四是强化欠税管理。强化税务登记管理制度,通过税务登记事项和实地调查了解纳税人的生产经营、建账建证、资金运用等情况,并加强对纳税人的动态管理,消除欠税的隐患。对已欠税的纳税人,要充分利用计算机信息管理技术,切实了解纳税人的资金运用状况,对欠税力求做到时时催缴,牢牢盯住不放松。
  (四)坚持深化改革,不断推进体制创新。加快构建预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开“五位一体”的预算管理机制,进一步推进预算管理制度改革。一是加强依法理财。2015年是新预算法实施的第一年,要增强依法办事的理念,以新预算法颁布实施为契机,努力使各项财政工作纳入法治化轨道,牢固树立法治观念,提高运用法律手段管理经济的水平。二是建立跨年度预算平衡和试编中期财政规划。财政部门会同各部门研究试编三年滚动财政规划,对总体收支和全面政策做好预判,再对影响较大的政策重点研究,逐步使政策制度定型,从而做到部分支出相对稳定,可变动部分成为研究重点,逐年更新滚动管理。三是全面推进预决算公开。将公开透明贯穿预算管理的全过程,进一步扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制。“公开是原则,不公开是例外”,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算,所有涉及财政资金的情况都要主动向社会公开,对预决算公开过程中社会关切的问题,要及时规范整改、完善制度。四是全面实施乡级国库集中支付制度改革。在总结前期试点乡镇支付改革经验的基础上,结合我市实际,本着积极稳妥的原则,制定周密的实施方案,妥善处理好实施过程中遇到的问题,全面推进乡级国库集中支付制度改革,规范乡级财政资金支付流程,完善乡级财政资金管理。五是推进预算绩效管理工作。强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。六是全面实施公务卡制度改革。所有市直预算单位全面推开公务卡制度改革,严格执行公务卡强制结算目录,通过预算执行动态监控等手段实施监督,对实行公务卡强制结算的项目进行违规提现的单位,将按照有关规定予以纠正。
  (五)坚持强化监督,提高财政监管水平。加强财政“全方位”无盲点监督,从源头上预防腐败,实现财政健康平稳运行。一是牢固树立“大监督”理念。整合内部监督资源,统筹安排日常工作,根据不同检查内容,合理选择检查对象,全面平衡监督检查户次,尽可能扩大检查范围,整合检查资源,避免重复检查。二是健全财政同步监督机制。逐步完善监督与管理同步,监督与预算编制、预算执行、决算编报同步,监督与资金流向和使用结果同步的财政同步监督机制。三是逐步健全完善监督结果利用机制。将问题整改过程与财政的预算管理、政府采购、资产管理相结合,以整改促进管理,以管理落实整改。四是强化政府债务监管。在认真清理现有政府债务的基础上,采取有效措施,加强债务的规范管理,严格举债程序,控制债务规模,做好债务预警和风险评估,防范和化解债务风险,确保财政稳健运行。
  各位代表,新的一年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实本次大会各项决议,抢抓机遇,激发潜能,开拓创新,圆满完成全年预算收支任务,为建设实力更强、基础更牢、城乡更美、环境更优、生活更好的新北票做出新贡献。

 


来源:财政局 日期: 2015年02月27日   点击数:8937   发布:财政局  审核:刘铁成