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关于2019年北票市财政决算(草案)的报告

——2020年7月28日在市九届人大常委会第21次会议上

【信息来源:北票市财政局】【作者:】【阅读次数:】【信息时间:2020-09-21 】【字号 【我要打印】【关闭】

市财政局局长  李明江


主任、各位副主任、各位委员:
  我受市政府委托,向本次会议报告我市2019年财政决算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议。
  一、2019年一般公共预算收支完成情况
  全市一般公共预算收入完成72,795万元,加上级补助收入411,400万元、调入资金22,502万元,地方政府一般债券转贷收入79,920万元等,收入总计586,672万元;全市一般公共预算支出完成530,404万元,加上解支出19,546万元、地债还本支出29,920万元、补充预算稳定调节基金32万元,支出总计586,672万元,实现收支平衡(详见附表1)。
  (一)收入预算完成情况。全市一般公共预算收入完成72,795万元,为调整预算的100.01%,同比增收10,048万元,增长16%(详见附表2)。其中:税收收入完成50,860万元,同比增收5,320万元,增长11.7%;非税收入完成21,935万元,同比增收4,728万元,增长27.5%。
  (二)支出预算完成情况。全市一般公共预算支出完成530,404万元,为调整后预算的98.7%,同比增加97,426万元,增长22.5%(详见附表3)。主要支出科目如下:
  1.一般公共服务支出完成31,870万元,同比增加7,729万元,增长32%。主要原因:一是工资性支出同比增加2,187万元;二是偿还宾馆欠账1,993万元;三是百丽购物中心建设项目拆迁补偿等商贸事务支出同比增加800万元;四是纪检监察事务等支出同比增加469万元;五是营商局大厅改造等项目支出增加490万元。
  2.公共安全支出完成13,256万元,同比增加3,459万元,增长35.3%。主要是工资性支出同比增加。
  3.教育支出完成61,642万元,同比增加6,361万元,增长11.5%。主要是工资性支出同比增加。
  4.科学技术支出完成476万元,同比增加140万元,增长41.7%。主要是科技创新支出同比增加。
  5.文化旅游体育与传媒支出完成3,128万元,同比减少588万元,下降15.8%。主要原因是基建文物保护专项同比减少。
  6.社会保障和就业支出完成108,093万元,同比减少3,933万元,下降3.5%。主要是财政对企业职工基本养老保险基金的补助同比减少。
  7.卫生健康支出完成44,094万元,同比增加7,118万元,增长19.3%。主要是财政对基本医疗保险基金的补助同比增加。
  8.节能环保支出完成7,671万元,同比减少2,025万元,下降20.9%。主要原因上年有中央基建专项北票市污水管线扩建工程专项,本年没有,体现下降。
  9.城乡社区事务支出完成65,140万元,同比增加53,236万元,增长447.2%。主要原因:一是2019年第一批新增债券50,000万元支出增加(辽西北供水工程北票市引白入北供水二期项目20,000万元,台吉新水厂输配水管路项目30,000万元);二是偿还以前年度市政工程款1,805万元。
  10.农林水事务支出完成108,590万元,同比增加18,828万元,增长21%。主要原因是上级扶贫专项同比增加5,227万元,其他为上级农业、水利及林业和草原专项同比增加13,600万元。
  11.交通运输支出完成23,218万元,同比减少2,400万元,下降9.4%。主要是上级专项车辆购置税用于公路等基础设施建设支出同比减少。
  12.资源勘探信息等事务支出完成1,255万元,同比减少336万元,下降21.1%。主要是由于开发区发展支出列支此科目减少。
  13.商业服务业等事务支出完成312万元,同比减少496万元,下降61.4%。主要是上级外经贸发展专项同比减少。
  14.自然资源海洋气象等事务支出完成2,663万元,同比增加300万元,增长12.7%。主要是四合屯鸟化石保护区核心区地质遗迹保护项目专项增加。
  15.住房保障支出完成16,899万元,同比减少4,426万元,下降20.8%。主要是上级城镇保障性安居工程专项同比减少。
  16.粮油物资储备支出完成243万元,同比减少1,164万元,下降82.7%,主要原因是粮食财务挂账利息补贴436万元改用存量资金安排,粮食产后服务体系建设项目等上级专项同比减少742万元。
  17.灾害防治及应急管理支出完成1,037万元,同比增加640万元,增长161%。主要是中央自然灾害补助专项同比增加。
  18.其他支出完成27,824万元,同比增加11,923万元,增长75%。主要是上级专项东北振兴项目同比增加。
  19.债务付息支出完成12,904万元,同比增加2,952万元,增长29.7%。主要是地方政府一般债券付息支出增加。
  二、2019年政府性基金预算收支情况
  2019年政府性基金收入完成30,254万元,同比减收30,301万元,其中:国有土地使用权出让收入完成29,228万元,同比减收30,383万元;国有土地收益基金收入完成247万元,同比减收73万元;农业土地开发资金收入完成499万元,同比增收86万元;污水处理费收入完成280万元,同比增收76万元。
  2019年政府性基金支出完成25,194万元,同比减少36,616万元,其中:文化旅游体育与传媒支出163万元,同比增加163万元;社会保障和就业支出2,416万元,同比减少889万元;城乡社区事务支出19,719万元,同比减少38,235万元;农林水支出980万元,同比增加980万元;其他支出1,730万元,同比增加597万元;债务付息支出186万元,与上年同期持平。
  2019年政府性基金收支平衡情况:全年收入30,254万元,上级补助收入5,289万元,收入总计35,543万元。全年支出25,194万元,调出资金10,349万元,支出总计35,543万元,收支平衡(详见附表4)。
  三、2019年社保基金预算收支完成情况
  (一)企业职工基本养老保险基金收支情况。全年收入149,392万元,上年结余-115,549万元;全年支出122,834万元,年末滚存结余-88,991万元(详见附表5)。
  (二)城乡居民基本养老保险基金收支情况。全年收入14,760万元,上年结余19,528万元;全年支出12,372万元,年末滚存结余21,916万元(详见附表6)。
  (三)机关事业单位基本养老保险基金收支情况。全年收入43,281万元,上年结余105万元;全年支出41,039万元,年末滚存结余2,347万元(详见附表7)。
  (四)职工基本医疗保险基金收支情况。全年收入18,312万元,上年结余21,901万元;全年支出16,466万元,年末滚存结余23,747万元(详见附表8)。
  (五)城乡居民基本医疗保险基金收支情况。全年收入31,157万元,上年结余13,499万元;全年支出32,006万元,年末滚存结余12,650万元(详见附表9)。
  (六)工伤保险基金收支情况。全年收入948万元,上年结余114万元;全年支出728万元,年末滚存结余334万元(详见附表10)。
  (七)失业保险基金收支情况。全年收入809万元,上年结余761万元;全年支出485万元,年末滚存结余1,085万元(详见附表11)。
  (八)生育保险基金收支情况。全年收入380万元,上年结余962万元;全年支出199万元,年末滚存结余1,143万元(详见附表12)。
  四、2019年政府债务情况
  2019年上级核定我市政府债务限额为40.18亿元,其中:一般债务限额37.93亿元,专项债务限额2.25亿元。截至2019年末,全市政府债务余额为36.42亿元,其中:一般债务余额35.82亿元,专项债务余额0.6亿元。2019年全年发行政府债券5亿元,其中:一般债券5亿元。
  主任、各位副主任、各位委员,从财政预算执行和决算情况看,2019年财政实现当年收支平衡,财政改革发展各项工作取得积极进展,为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但仍存在财政收入总量小,支柱税源缺乏,非税收入比重偏高,收入结构不尽合理;收支矛盾异常突出,保工资、保运转、保民生刚性支出及企业养老保险基金累计缺口大,偿还到期债务本息压力沉重等问题。我们将在以后的工作中采取有力措施,逐步加以解决。2020年受新冠肺炎疫情影响,财政形势不容乐观,国家税费减免政策力度进一步加大,刚性支出增长因素有增无减,保工资、保养老金发放、防范债务风险的任务更加艰巨。为此,我们将认真贯彻市委的决策部署,牢固树立“三钱理念”,在市人大及其常委会的依法监督支持下,努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响,在危机中育新机,于变局中开新局,坚持稳中求进工作总基调,狠抓增收节支,全力推进预算管理一体化改革,努力完成财政各项工作任务,确保财政经济的平稳运行, 全力保障完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,全面建成小康社会。

附件: 2019年决算报告附表.xls