目    录

　　第一部分    北票市政协概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    北票市政协2019年度部门决算报表
　　一、《部门收支总表》（公开01表）
　　二、《部门收入总表》（公开02表）
　　三、《部门支出总表》（公开03表）
　　四、《财政拨款收支总表》（公开04表）
　　五、《一般公共决算支出表》（公开05表）
　　六、《一般公共决算基本支出》（公开06表）
　　七、《政府性基金决算支出表》（公开07表）
　　八、《决算绩效目标汇总表》（公开08表）
　　九、《一般公共决算“三公”经费支出表》（公开09表）
　　第三部分    北票政协2019年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 北票市政协概况

　　一、主要职责
　　政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
　　民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。
　　参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。
　　二、部门决算单位构成
　　纳入北票市政协2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括：
　　1.北票市政协机关
　　2.北票市委员工作办公室

　　第二部分 北票市政协2019年度部门决算公开报表
　　（见附表）

　　第三部分 北票市财政局2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入决算总计521.14万元，包括：
　　1.财政拨款收入521.14万元，其中：一般公共决算财政拨款收入521.14万元，政府性基金收入0万元。
　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。
　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。
　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
　　8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
　　（二）支出决算总计521.14万元，包括：
　　1.基本支出476.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出311.43万元，对个人和家庭的补助支出37.18万元，商品和服务支出128.03万元。
　　2.项目支出24.5万元，主要指政协委员活动经费业务支出。
　　3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
　　（三）年末结转和结余0万元
　　主要是0等原因形成的结余。
　　二、财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映2019年整体财政拨款决算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款决算支出521.14万元，其中：基本支出496.64万元，项目支出24.5万元。
　　（二）具体情况
　　2019年度财政拨款决算支出521.14万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出311.43万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出75.94万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出16万元，其他支出0万元。
　　1.一般公共服务决算支出429.2万元，包括：
　　（1）行政运行404.7万元，主要是保障机关正常运行等支出。
　　（2）一般行政管理事务24.5万元，主要是委员培训等支出。
　　（3）决算改革业务0万元，主要是0等支出。
　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
　　（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
　　（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。
　　（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
　　（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
　　2.科学技术决算支出0万元，包括：
　　其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
　　3.社会保障和就业决算支出75.94万元，包括：
　　（1）归口管理的行政单位离退休28.13万元，主要是基本离退休费等支出。
　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出34.66万元。主要是基本养老保险缴费支出。
　　（3）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
　　4.医疗卫生决算支出0万元，包括：
　　（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
　　5.节能环保决算支出0万元，包括：
　　水体支出0万元，主要是0等支出。
　　6.农林水事务决算支出0万元，包括：
　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。
　　7.交通运输决算支出0万元，包括：
　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
　　8.资源勘探信息等决算支出0万元，包括：
　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。
　　9.国土资源气象等事务决算支出0万元，包括：
　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
　　10.住房保障决算支出16万元，包括：
　　住房公积金16万元，主要是住房公积金等支出。
　　11. 其他决算支出0万元，包括：
　　其他支出0万元，主要是0等支出。
　　三、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算支出26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费26万元。2019年度“三公”经费支出决算比2018年决算多支出20.8万元，主要是用于购置公务用车等原因。比2018年决算执行增加50.41万元，增长15.9%，主要是人员增加工资增长等原因。
　　1.因公出国（境）费决算0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2.公务接待费决算0.56万元，主要用于招商、接待等，2019年国内公务接待累计3批次，20人，0.56万元。
　　3.公务用车购置及运行维护费决算26万元，其中：公务用车购置费20万元，公务用车运行维护费6万元。2019年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2019年政协机关运行经费决算支出521.14万元，于2018年决算数相比增加154.71万元，增长42.2%，其中：一般公共服务支出比上年决算增加161.4万元，二，社会保障和就业支出比2018年决算增加13.74万元，三、住房保障支出比2018年决算增加2.5万元，综上主要原因是人员增加。
　　（二）政府采购支出情况
　　2019年财政厅政府采购决算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（三）国有资产占用情况
　　北票市政协共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（四）决算绩效管理目标情况
　　根据财政决算管理要求，我单位组织对2019年度决算项目支出全面开展绩效目标管理，共涉及决算支出项目        
　　2个，涉及资金512.14万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）决算改革业务（项）：反映财政部门用于决算改革方面的支出。
　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。