2020年11月27日在市九届人大常委会第二十三次会议上
市财政局局长 李明江
主任、各位副主任、各位委员：
我受市政府委托，向本次会议报告2020年财政预算调整方案（草案），请予审议。 2019年12月29日，市第九届人民代表大会第三次会议通过了我市2020年财政预算草案，其中： 2020年一般公共预算收入拟安排增长15%（经测算为83,700万元），一般公共预算支出安排257,713万元；政府性基金收入安排15,000万元，政府性基金支出安排15,000万元。
一、调整一般公共预算收支
（一）调整收入预算。受国有资产处置等因素影响，2020年一般公共预算收入拟调整为84,500万元，调增800万元，同比增长16.1%。
（二）调整支出预算。根据一般公共预算收入的调整、上级转移支付增加，2020年拟调增支出195,200万元，一般公共预算支出调整为452,913万元。
（三）平衡情况预计。2020年，收入总计473,206万元，其中：一般公共预算收入84,500万元，上级补助收入353,443万元，从国有资本经营预算调入24,000万元，从存量资金调入1,459万元，地债资金3,002万元，动用预算稳定调节基32万元；支出总计473,206万元，其中：一般公共预算支出452,913万元，上解支出20,293万元。年末收支平衡。
二、调整政府性基金预算收支
（一）调整收入预算。受新冠肺炎疫情等因素影响污水处理费减收，2020年政府性基金预算收入拟调整为14,876万元，调减124万元。
（二）调整支出预算。根据政府性基金收入的调整、上级转移支付和专项债券增加，拟调增支出74,173万元，政府性基金预算支出拟调整为89,173万元。
（三）平衡情况预计。2020年政府性基金收入14,876万元，上级补助收入14,297万元，专项债务转贷收入60,000万元，收入合计89,173万元；政府性基金算支出89,173万元，年末收支平衡。
三、调整国有资本经营预算收支
（一）调整收入预算。2020年拟调增国有资本经营预算收入24000万元，为北票市污水处理厂特许经营权转让收入。
（二）调整支出预算。2020年根据上级转移支付增加，国有资本经营预算支出拟调整为19万元。
（三）平衡情况预计。2020年国有资本经营预算收入24,000万元，上级补助收入19万元，收入合计24,019万元；国有资本经营预算支出19万元，调出资金24,000万元，支出合计24,019万元；年末收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员，预算调整后，财税部门将狠抓税费管理，完善征管措施，做到应收尽收；同时，继续压缩非急需非刚性支出和一般性支出，把保障“三保”支出放在首位，为全市经济和社会事业发展提供财力保障。
附：表一 2020年一般公共预算收入调整表
表二 2020年一般公共预算支出调整表
表三 2020年一般公共预算收支平衡调整表
表四 2020年政府性基金预算收支调整表
表五 2020年国有资本经营预算收支调整表
