目 录
第一部分 北票市教育局概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 北票市教育局2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市教育局2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关教育方针、政策和法律、法规；负责提出全市教育事业发展规划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点、结构、速度、指导并协调实施工作。
（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外及社会对我市的教育援助、教育贷款。
（三）统筹管理全市幼儿教育、普通教育、职业教育工作；指导各类教育的教育、教学改革。
（四）组织对全市各类教育工作的督导与评估。
（五）统筹管理和指导少数民族教育工作；协调对少数民族地区的教育援助。
（六）指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（七）主管全市教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。
（八）统筹管理全市高中等学历教育的招生考试工作；与有关部门共同组织和实施各类高中等学校招生计划；组织实施师范类大中专毕业生就业工作。
（九）贯彻执行国家、省有关语言文字工作的方针政策，编制全市语言文字工作规划；负责监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作；指导推广普通话工作。
（十）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（十一）监督检查全市各类教育和教育局直属部门的纪律检查工作。
（十二）按照干部管理权限管理和协助管理市属学校领导班子。
（十三）承办市政府交办的其他工作事项。
二、决算单位构成
北票市教育局（局机关）
第二部分 北票市教育局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计11124.4万元，包括：
1.财政拨款收入7210.52万元，占收入总计的64.82%。其中：公共预算财政拨款收入7210.52万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余3913.88万元，占收入总计的35.18%。主要是基建项目结转等。
与上年相比，今年收入减少6118.76万元，降低35.49%，主要原因：基建项目减少或工程已经完工。
（二）支出总计11124.4万元，包括：
1.基本支出1065.32万元，占支出总计的9.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出403.56万元，对个人和家庭的补助支出602.43万元，商品和服务支出59.33万元，其他资本性支出1.56万元。
2.项目支出10059.07万元，占支出总计的90.42%。主要包括基建工程等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加2507.59万元，增长29.10%，主要原因：基建项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出11124.4万元，其中：基本支出1065.32万元，项目支出10059.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加2507.59万元，增长29.10%，主要原因：基建工程项目支出增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的413.65%，其中：基本支出完成年初预算的49.5%，项目完成年初预算的1873.2%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出11124.4万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出11018.07万元，占99.05%；社会保障和就业支出69.4万元，占0.62%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出36.92万元，占0.33%。
1.教育支出11018.07万元，具体包括：
（1）行政运行161.3万元，主要是工资、公用经费等支出，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，工资支付减少。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）普通教育支出9725.93万元，主要是建设工程等项目等支出，完成年初预算的575.50%，决算数大于年初预算数的原因主要基建工程等项目支出增加。
（4）职业教育支出259.02万元，主要是学生资助等项目支出，决算数大于年初预算数的原因是增加职业教育学生资助支出。
（5）其他教育支出871.82万元，主要是教育局机关事业编工资、以及建设工程等项目等支出，完成年初预算的116.32%，决算数大于年初预算数的原因是建设工程等项目支出增加。
2.社会保障和就业支出69.4万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元，主要是医疗保险费等支出，完成年初预算的103.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费增加。
（4）死亡抚恤20.69万元，主要是丧葬费、抚恤金支出等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是教职工死亡，新增丧葬费、抚恤金。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出36.92万元，具体包括：
住房公积金36.92万元，主要是住房公积金单位缴费支出，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，住房公积金单位缴费支出增加。
（三）、政府性基金预算财政拨款支出情况
无此项资金
（四）、国有资本经营预算财政拨款支出情况
无此项资金
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费2.5万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加0.53万元，增长26.9%，主要是因疫情原因到基层学校进行疫情防控公务用车使用增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1065.32万元，其中：人员经费1005.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费59.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年教育局机关运行经费支出161.3万元，比上年增加8.86万元，增长5.81%，主要原因是工资性增长。
（二）政府采购支出情况。
2021年教育局政府采购支出总额1923.44万元，其中：政府采购货物支出871.58万元，政府采购工程支出1051.72万元，政府采购服务支出0.14万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的0.04%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，教育局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。我单位未开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位 “0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对 “0”等项目分别委托 “0”等第三方机构开展绩效评价。通过单位绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市教育局（本级）2021年度决算表
北票市教育局（本级）整体绩效自评表
北票市教育局（本级）项目支出绩效自评表