目 录
第一部分 北票市教育局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市教育局2023年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市教育局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关教育方针、政策和法律、法规；负责提出全市教育事业发展规划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点、结构、速度、指导并协调实施工作。
（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理国外及社会对我市的教育援助、教育贷款。
（三）统筹管理全市幼儿教育、普通教育、职业教育工作；指导各类教育的教育、教学改革。
（四）组织对全市各类教育工作的督导与评估。
（五）统筹管理和指导少数民族教育工作；协调对少数民族地区的教育援助。
（六）指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
（七）主管全市教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设工作。
（八）统筹管理全市高中等学历教育的招生考试工作；与有关部门共同组织和实施各类高中等学校招生计划；组织实施师范类大中专毕业生就业工作。
（九）贯彻执行国家、省有关语言文字工作的方针政策，编制全市语言文字工作规划；负责监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作；指导推广普通话工作。
（十）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作。
（十一）监督检查全市各类教育和教育局直属部门的纪律检查工作。
（十二）按照干部管理权限管理和协助管理市属学校领导班子。
（十三）承办市政府交办的其他工作事项。
二、预算单位构成
北票市教育局
北票市中小学卫生保健所
北票市电教仪器站
北票市素质教育实践基地办公室
北票市高级中学
北票市尹湛纳希高级中学
北票市第三高级中学
北票市职教中心
北票市第三中学
北票市第四中学
北票市第七中学
北票市桃园初级中学
北票市体育中学
北票市第一小学
北票市第二小学
北票市第三小学
北票市第六小学
北票市第十小学
北票市花园小学
北票市实验小学
北票市中心幼儿园
北票市台吉中心幼儿园
北票市实验幼儿园
北票市特殊教育学校
北票市教师进修学校
北票市南山一品幼儿园
北票市第四小学
第二部分 北票市教育局2023年部门预算表
第三部分 北票市教育局2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计39082.82万元，包括：
1.财政拨款收入39082.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38027.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理资金收入1055.4万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计38807.42万元，包括：
1.基本支出35644.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出32393.46万元，对个人和家庭的补助支出307.07万元，商品和服务支出2943.89万元。
2.项目支出3163万元，主要包括职业教育、民师退养、非公教师养老补助、学生资助等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余275.4万元
主要是未安排支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2023年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2023年度财政拨款预算支出38027.42万元，其中：基本支出34864.42万元，项目支出3163万元。
（二）具体情况
2023年度财政拨款预算支出38027.42万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出29696.05万元，社会保障和就业支出3693.61万元，卫生健康支出1782.06万元，住房保障支出2855.7万元
1.教育预算支出29696.05万元，包括：
（1）教育管理事务188.25万元，主要是行政运行等支出。
（2）普通教育29507.8万元，主要是学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育等支出。
2.社会保障和就业预算支出3693.61万元，包括：
养老保险缴费支出3693.61万元，主要是养老保险缴费等支出。
3. 卫生健康支出预算支出1782.06万元，包括：
（1）行政单位医疗9.65万元，主要是医疗保险缴费等支出。
（2）事业单位医疗1772.41万元，主要是医疗保险缴费等支出。
4.住房保障预算支出2855.7万元，包括：
住房公积金2855.7万元，主要是住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2023年度“三公”经费支出预算比2022年预算少支出0万元，主要是0等原因。比2022年预算执行增加0.25万元，增长5%，主要是公务用车运行维护费标准为2.5万元，2022年压减三公经费支出等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2023年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年北票市教育局机关运行经费预算支出45.46万元，比2022年预算数减少109.96万元，降低70.75%，主要原因是2022年包含普惠园公用经费；比2022年预算执行数减少38.33万元，降低45.75%，主要原因是2022年包含普惠园公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年北票市教育局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市教育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2023年北票市教育局应编制绩效目标项目20个，实际编制绩效目标项目20个，涉及资金总额3163万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。