目 录
第一部分 北票市下府经济开发区概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市下府经济开发区2025年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第三部分 北票市下府经济开发区2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市下府经济开发区概况
一、主要职责
北票市下府经济开发区严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区内的经济、科学、文化、卫生、农业、水利、林业、畜牧、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、预算单位构成
北票市下府经济开发区
第二部分 北票市下府经济开发区2025年预算表
（详见附表）
第三部分 北票市下府经济开发区2025年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计657.85万元，包括：
1.财政拨款收入657.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出预算总计657.85万元，包括：
1.基本支出581.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出504.71万元，对个人和家庭的补助支出6.74万元，商品和服务支出70.12万元。
2.项目支出76.28万元，主要包括村级组织运转、拥军优属、残疾人事业经费、专武经费、乡镇专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
年末无结转结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出657.85万元，其中：基本支出581.57万元，项目支出76.28万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出657.85万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出297.18万元，文化旅游体育与传媒支出9.25万元，社会保障和就业支出55.35万元，卫生健康支出34.08万元，农林水支出221万元，住房保障支出40.99万元。
1.一般公共服务预算支出297.18万元，包括：
（1）行政运行269.34万元，主要是人员工资、运行经费等支出。
（2）一般行政管理事务11.96万元，主要是专武经费、乡镇专项业务经费等支出。
（3）事业运行15.88万元，主要是事业补岗人员工资等支出。
2.文化旅游体育与传媒支出9.25万元，包括：
（1）群众文化9.25万元，主要是职工工资等支出。
3.社会保障和就业支出55.35万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费54.65万元，主要是职工养老保险缴费等支出。
（2）其他残疾人事业支出0.2万元，主要是残疾事业经费等支出。
（3）拥军优属0.5万元，主要是拥军优属个人生活补助等支出
4.卫生健康支出34.08万元，包括：
（1）其他计划生育事务支出34.08万元，主要是人员工资和办公费等支出.
5.农林水支出221万元，包括：
（1）事业运行131.48万元，主要是人员工资、办公费等支出。
（2）事业机构16.31万元，主要是人员工资、办公费等支出。
（3）水利行业业务管理9.59万元，主要是人员工资、办公费等支出。
（4）对村民委员会和村党支部的补助63.62万元，主要是村级运转经费、党建经费等支出。
6.住房保障支出40.99万元，包括：
（1）住房公积金40.99万元，主要是职工住房公积金缴费等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出2.3万元，主要是增加公车2辆等原因。比2024年预算执行增加2.3万元，增长92%，主要是公车增加2辆等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年财政厅机关运行经费预算支出70.12万元，比2024年预算数增加1.52万元，增长2%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加；比2024年预算执行数增加1.52万元，增长2%，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2025年财政厅政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市下府经济开发区共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市下府经济开发区应编制绩效目标项目5个，实际编制绩效目标项目5个，涉及资金总额76.28万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。