目 录
第一部分 北票市公安局概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市公安局2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市公安局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市公安局概况
一、主要职责
北票市公安局为市政府工作单位，机构规格为正科级。
主要职能
贯彻执行国家、省和朝阳市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，结合本地实际，研究、制定并组织实施全市公安保卫工作方案，组织、指导、监督、检查全市公安工作。
掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关信息，提出处理意见，向所属基层室、所、队传达市委、市政府和上级公安机关的批示，并监督落实。
负责全市刑事、经济案件的侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。
负责指导、监督、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
组织指导，依法对中国公民出入境和外国人在中国境内居留，实施管理工作。
管理、指导、监督消防工作，落实《消防法》规定的各项措施。
管理、指导、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
负责国家机关、社会团体、企业、事业单位和重点工程的治安保卫工作，以及群众性治安保卫组织的治安防范工作的指导和管理。
负责社会公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。
负责指导公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、行政拘留所的管理工作。
承担对劳动教养人员的审核、呈报工作。
按照上级公安机关的部署，组织实施前来地方视察工作的党和国家领导人、省级主要领导以及重要外宾的警卫工作。
指导组织开展禁毒、缉毒工作，承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
研究制定加强公安科技、信息技术、刑事技术的方案的措施，并组织实施。
二、预算单位构成
北票市公安局（本级）
北票市公安交通警察大队
辽宁省北票市看守所
第二部分 北票市公安局2025年部门预算
第三部分 北票市公安局2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计16747.34万元，包括：
1.财政拨款收入16747.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16747.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计16747.34万元，包括：
1.基本支出14587.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12242.14万元，对个人和家庭的补助支出71.36万元，商品和服务支出2273.84万元。
2.项目支出2159.97万元，主要包括雪亮工程、交管业务经费、在押人员给养费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出16737.34万元，其中：基本支出14587.37万元，项目支出2159.97万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出16737.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出66.37万元，公共安全支出14608.09，社会保障和就业支出944.71万元，医疗卫生支出451.27万元，住房保障支出676.9万元。
1. 一般公共服务预算支出66.37万元，包括：
人大事务支出66.37万元，主要是二院驻看守所病区医生护士工资。
2.公共安全支出14608.09万元，包括：
（1）行政运行11879.68万元，主要是工资福利支出及日常公用经费等支出。
（2）一般行政管理事务1058.77万元，主要是雪亮工程、交管业务经费、在押人员给养费等支出。
（3）其他公安支出1669.64万元，主要是人员经费、日常公用经费、道路划线项目等支
3.社会保障和就业预算支出944.71万元，包括：
（1）行政事业单位养老支出902.53万元，主要是在职民警单位配套部分养老保险支出。
（2）伤残抚恤42.18万元，主要是伤残人员抚恤金支出。
4.医疗卫生预算支出451.27万元，包括：
（1）行政单位医疗451.27万元，主要是单位配套部分医疗保险支出。
5.住房保障预算支出676.9万元，包括：
住房公积金676.9万元，主要是单位配套住房公积金支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出461.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费461.1万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算少支出3.9万元，主要是压缩三公经费等原因。比2024年预算执行减少153.13万元，下降24.93%，主要是压缩三公经费等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算461.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费461.1万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量160辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年公安局机关运行经费预算支出1800.44万元，比2024年预算数增加37.86万元，增长2.14%，主要原因是新增人员，经费增加；比2024年预算执行数减少288.63万元，降低13.8%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年财公安局政府采购预算支出总额340.77万元，其中：政府采购货物支出129万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出211.77万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的35.2%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的35.2%。
（三）国有资产占用情况
北票市公安局共有车辆160辆，其中：一般公务用车0辆，应急保障用车1辆，一般执法执勤用车137辆，特种专业技术用车21辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上设备4台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市公安局应编制绩效目标项目20个，实际编制绩效目标项目20个，涉及资金总额2159.97万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。